巢湖市委党校2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
巢湖市委党校2022年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
巢湖市委党校2022年度部门职责主要有：
1.轮训市直、乡镇副科级党员领导干部和基层党支部书记；
2.培训中青年党员干部；
3.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的路线、方针、政策；
4.围绕改革开放和经济建设中的新情况、新问题，开展科学研究；
5.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；
6.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
7.培训党外干部和党内中级知识分子；
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
巢湖市委党校2022年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位，与预算比较一致。
第二部分 2022年度部门决算报表
巢湖市委党校2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1134.59万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1134.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少323.58万元，下降22.19%，主要原因：一是对外培训减少，培训收入、支出降低；二是因疫情影响，主体班没有外出培训，培训费用降低。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计887.53万元，其中：财政拨款收入834.99万元，占94.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入52.53万元，占5.92%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1029.91万元，其中：基本支出941.52万元，占91.42%；项目支出88.38万元，占8.58%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计834.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计834.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.88万元，增长2.82%，主要原因：一是职工社会保障支出增加；二是职工去世，支付抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出834.99万元，占本年支出的81.07%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.88万元，增长2.82%。主要原因一是职工社会保障支出增加；二是职工去世，支付抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出834.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出587.44万元，占70.35%；社会保障和就业（类）支出165.66万元，占19.84%；卫生健康（类）支出14.58万元，占1.75%；住房保障（类）支出67.31万元，占8.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.40万元，支出决算为834.99万元，完成年初预算的115.42%。决算数大于预算数的主要原因是职工社会保障支出增加。其中：基本支出746.61万元，占89.42%；项目支出88.38万元，占10.58%。具体情况如下：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为574.07万元，支出决算为584.84万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增资；二是改善校园环境增添办学设备。
2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因是调整生活补助和办公费用。
3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款）事业单位离退休（项）年初预算为8.43万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算1272.72% ，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资；二是年度内增加2名人员退休。
4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 35.38万元，支出决算数34.37万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 17.69万元，支出决算数23.10万元，完成年初预算的130.58%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整；二是2名在职人员年度内退休补缴。
6.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.61万元，决算数14.58万元，完成年初预算的99.79%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为48.25万元，决算数47.51万元，完成年初预算的98.47%决算数小于预算数是主要原因是公积金基数调整和在职人员年度内退休和去世。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算为24.06万元，决算数 19.80万元，完成年初预算的 82.29%决算数小于预算数是主要原因是工资基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出746.6万元，其中:人员经费698.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费47.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
巢湖市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
巢湖市委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算10.95万元，支出决算3.23万元，完成预算的29.5%。较上年减少5.03万元，下降60.9%。决算数小于预算数的主要原因是一是经费使用严格执行有关规定，2022年没有安排出国（境）等外事活动；二是严格执行公务接待费有关规定，控制公务接待费支出；三是严格执行中央和省、市有关公务用车配备管理规定，2022年公务用车购置费为零，公务用车运行维护费支出用于日常公务及政策调研；四是部分费用未能及时报账。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.19万元，占67.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占32.20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年度相比持平，持平的原因是我单位2022年没有安排相关预算用于因公临时出国（境）等支出方面。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为7.95万元，支出决算为2.19万元，完成预算的27.55%；较上年减少4.35万元，下降66.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约严格控制公务接待费支出，主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2022年，国内公务接待共12批，98人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为1.04万元，完成预算的34.67%；较上年减少0.68万元，下降39.53%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车费用。决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位2022年公务用车购置费没有安排相关预算。主要用于日常公务及政策调研。2022年没有安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费预算为3.00万元，支出决算为1.04万元，完成预算的34.67%；较上年减少0.68万元，下降39.53%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车费用。决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，巢湖市委党校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，巢湖市委党校组织对2022年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效评价（自评），覆盖率达100%，并对其中“主体班教学业务费项目”开展部门评价，从评价总体情况来看，巢湖市委党校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，巢湖市委党校组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，巢湖市委党校举办主体班培训13期，培训学员823人，学员考试通过率100%，参训学员满意度≧90%；2022年度安排4名教学和管理骨干分别参加省委党校 “全省党校（行政学院）系统学习贯彻《条例》，高质量推进县级党校（行政学校）分类建设专题研讨班”、“全省党校（行政学院）系统学习贯彻 党的二十大精神师资专题研讨班”、“全省党校（行政学院）系统管理骨干培训班”等班次学习；《发挥安徽省红色资源在党员干部教育培训中的作用研究》中标安徽省委党校（行政学院）2022年重点课题；围绕巢湖经济社会发展的热点、痛点、难点问题，确定市情研究课题12个，以题结组开展调研，组织全体教学人员参与，一月一调度，形成5篇较高质量研究成果，分别在《乡村振兴》《合肥晚报》等报刊上刊登，编辑《咨询专报》5期,。项目资金在使用过程中严格按照相关文件精神及财务制度的要求，及时准确地进行财务会计核算，如实反映项目资金的使用情况，在项目实施期间基本完成年度绩效指标，自评得分100分，自评结果优秀。发现的主要问题：受疫情防控影响，主体班教学业务费、教师教学及科研费、现场教学点建设费和校园一卡通平台建设费项目实施有偏差。下一步改进措施：一是精准立项。做好预判分析，根据教科研实际需要统筹谋划项目立项，项目实施资金预算测算尽可能精确，项目实施节点安排尽可能考虑到客观条件和不可抗拒因素影响。二是规范管理。根据合肥市《层转财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知、巢湖市《财政支出绩效自评工作规范》（巢财预[2017]14号）等相关文件要求，严格按照财政支出进度组织项目实施，严肃财经制度，对于因不可预测的项目实施，及时向财政局申请汇报，积极与财政部门协调沟通解决。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
巢湖市委党校2022年度部门决算中公开“主体班教学业务费、物业管理费、网络安全及网络链路租赁费、智慧党校一体化平台运维费、教师教学及科研费、现场教学点建设费、校园一卡通平台建设费”等7个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：巢湖市委党校2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
巢湖市委党校系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本部门运行经费47.76万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，巢湖市委党校政府采购支出总额40.86万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，巢湖市委党校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
