巢湖市委党校2024年部门预算公开
巢湖市委党校2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）部门预算表
1.巢湖市委党校2024年收支总表
2.巢湖市委党校2024年收入总表
3.巢湖市委党校2024年支出总表
4.巢湖市委党校2024年财政拨款收支总表
5.巢湖市委党校2024年一般公共预算支出表
6.巢湖市委党校2024年一般公共预算基本支出表
7.巢湖市委党校2024年政府性基金预算支出表
8.巢湖市委党校2024年国有资本经营预算支出表
9.巢湖市委党校2024年基本支出总表
10.巢湖市委党校2024年项目支出总表
11.巢湖市委党校2024年政府采购支出表
12.巢湖市委党校2024年政府购买服务支出表
13.巢湖市委党校2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.巢湖市委党校2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.巢湖市委党校2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.巢湖市委党校2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
巢湖市委党校2024年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中国共产党党校工作条例》，巢湖市委党校主要职责是：
（一）培训轮训巢湖市党员领导干部及后备干部；
（二）承办党委和政府举办的各类专题研讨班；
（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委政府下达的研究任务，推进理论创新；
（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
二、部门预算单位构成
巢湖市委党校2024年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，巢湖市委党校实有各类人员 38 人，其中在职 21 人、离休 0 人、退休 17 人。
三、2024年度主要工作任务
（一）轮训市直、街道、乡镇副科级党员领导干部和行政村（社区）书记、主任及一般干部；
（二）培训中青年党员干部；
（三）宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；
（四）拟定科研专题，进行社会调查，同时积极开展教学研究；
（五）协同组织、人事部门，对学员在校期间考核、考察；
（六）协同市直相关部门和单位举办各类专题培训班；
（七）培训党外干部和党内外中级知识分子;
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
第二部分 2024年部门预算表
巢湖市委党校2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.巢湖市委党校2024年部门收支总表（附件表1）
2.巢湖市委党校2024年部门收入总表（附件表2）
3.巢湖市委党校2024年部门支出总表（附件表3）
4.巢湖市委党校2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.巢湖市委党校2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.巢湖市委党校2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.巢湖市委党校2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.巢湖市委党校2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.巢湖市委党校2024年部门基本支出总表（附件表9）
10.巢湖市委党校2024年部门项目支出总表（附件表10）
11.巢湖市委党校2024年部门政府采购支出表（附件表11）
12.巢湖市委党校2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.巢湖市委党校2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.巢湖市委党校2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.巢湖市委党校2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.巢湖市委党校2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，巢湖市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市委党校2024年收支总预算857.28万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入857.28万元，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
巢湖市委党校2024年收入预算857.28万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少118.95万元，下降12.18%，下降原因主要是教育支出减少109.23万元。
三、关于2024年支出预算情况说明
巢湖市委党校2024年支出预算857.28万元，比2023年预算减少118.95万元，下降12.18%，下降原因主要是教育支出减少109.23万元。其中，基本支出577.86万元，占67.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出279.42万元，占32.59%，主要用于主体班、外培班干部教育培训和校园网络安全。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
巢湖市委党校2024年财政拨款收支预算857.28万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款857.28万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入857.28万元。
支出按功能分类分为：教育支出638.48万元，占74.47%；社会保障和就业支出144.54万元，占16.86%；卫生健康支出12.04万元，占1.41%；住房保障支出62.22万元，占7.26%。
与2023年预算相比，收、支总计各减少118.95万元，下降12.18%。主要原因：教育支出减少109.23万元。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
巢湖市委党校2024年一般公共预算拨款857.28万元，比2023年预算拨款减少118.95万元，下降12.18%，主要原因：教育支出减少109.23万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出638.48万元，占74.47%；社会保障和就业支出144.54万元，占16.86%；卫生健康支出12.04万元，占1.41%；住房保障支出62.22万元，占7.26%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算638.48万元，比2023年预算减少109.23万元，下降14.61%，下降原因主要是教育支出中基本支出减少69.23万元，项目支出减少40万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算72.29万元，比2023年预算增加14.43万元，增长24.94%，增长原因主要是新增退休人员2名。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算46.09万元，比2023年减少8.74万元，下降15.94%，下降原因主要是基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算23.05万元，比2023年减少4.36万元，下降15.91%，下降原因主要是基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他其他优抚支出（项）2024年预算2.11万元，比2023年增加2.11万元，增长原因主要是新增优抚人员2名。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.01万元，比2023年增加0.08万元，增长8.6%，增长原因主要是缴费基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.27万元，比2023年预算减少0.3万元，下降6.56%，下降原因主要是在职人员减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算7.77万元，比2023年预算减少1.88万元，下降19.48%，下降原因主要是在职人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算40.21万元，比2023年预算减少8.59万元，下降17.60%，下降原因主要是在职人员减少。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.01万元，比2023年预算减少2.46万元，下降10.05%，下降原因主要是在职人员减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
巢湖市委党校2024年一般公共预算基本支出577.86万元，其中：
工资福利支出440.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出58.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助78.53万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
巢湖市委党校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
巢湖市委党校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
巢湖市委党校2024年项目支出预算安排279.42万元，比2023年预算减少40万元，下降12.52%，下降原因主要是减少主体班教学业务费和非主体班干训经费。本年财政拨款安排279.42万元全部为一般公共预算安排资金，包括网络安全及网络链路租赁费11.92万元；智慧党校一体化平台运维费7.5万元；主体班教学业务费200万元；非主体班干训经费60万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
巢湖市委党校2024年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
巢湖市委党校2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，巢湖市委党校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算9.54万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.54万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位没有安排相关预算。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公临时出国（境）等政策方面。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
（二）公务接待费。支出预算6.54万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于接待上级党校、各县（区）委党校业务指导和工作调研等公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费3万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制公务用车费用,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位没有安排相关预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年年巢湖市委党校编制项目绩效目标4个，预算资金279.42万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
巢湖市委党校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本部门运行经费财政拨款预算56.61万元，比2023年减少5.86万元，下降9.38%，下降主要原因是预算调整，提高机关运行效率。
（三）政府采购情况。
2024年巢湖市委党校政府采购预算总额16.39万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.39万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，巢湖市委党校固定资产总金额（原值）1365.2万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物677.04万元、设备570.65万元、图书、档案43.75万元、家具和用具73.76万元。
单位车改后保留车辆1辆。其中，机要通信用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年巢湖市委党校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年巢湖市委党校无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
