附件1：

巢湖市委党校2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市委党校2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

巢湖市委党校2019年度部门职责主要有：

1.培训轮训巢湖市党员领导干部及后备干部；

2.承办党委和政府举办的各类专题研讨班；

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委政府下达的研究任务，推进理论创新；

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部教育和培训。

二、机构设置

巢湖市委党校2019年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

巢湖市委党校2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计1105.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1105.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加313.63万元，增长39.63%，主要原因：一是在职及离退休人员增资；二是2019年计划外培训班次增多，培训支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1105.09万元，其中：财政拨款收入819.83万元，占74.19%；其他收入285.27万元，占25.81%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1045.42万元，其中：基本支出865.04万元，占82.75%；项目支出180.39万元，占17.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计819.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计819.83万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加191.78万元，增长30.54%，主要原因：一是在职及离退休人员增资；二是2019年3月一名离休干部去世发放抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入819.83万元，占本年收入的74.19%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加191.78万元，增长30.54%。主要原因：一是在职及离退休人员增资；二是2019年3月一名离休干部去世发放抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出819.83万元，占本年支出的78.42%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.78万元，增长30.54%。主要原因：一是在职及离退休人员增资；二是2019年3月一名离休干部去世发放抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出819.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出605.13万元，占73.81%；社会保障和就业（类）支出123.43万元，占15.06%；住房保障（类）支出64.86万元，占7.91%；卫生健康（类）支出26.4万元，占3.22%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.66万元，支出决算为819.83万元，完成年初预算的126.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是2019年一名离休干部去世发放抚恤金。其中基本支出639.44万元，占78.00%；项目支出180.39万元，占22.00%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0，支出决算为111.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培干部教育（项）。年初预算为495万元，支出决算为494.05万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款）事业单位离退休（项）年初预算为 27.93 万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算250.16% ，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

4.社会保障和就业支出(类）财政对基本养老保险基金支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为 54.37万元，支出决算数34.09万元，完成年初预算的62.70%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分没有汇缴。

5.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为18.25万元，2019年一名离休干部去世。

6.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为1.22万元，支出决算数1.22万元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政预算单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为20.55万元，决算为26.4万元，完成年初预算的128.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为32.62万元，决算数42.72万元，完成年初预算的130.96%决算数大于预算数是主要原因是人员调动及工资基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算为17.97万元，决算数22.14万元，完成年初预算的123.21%决算数大于预算数是主要原因是人员调动及工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出639.44万元，其中人员经费603.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、；公用经费35.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算11.45万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是经费使用严格执行有关规定，2019年没有安排出国（境）等外事活动；二是严格执行公务接待费有关规定，控制公务接待费支出；三是严格执行中央和省、市有关公务用车配备管理规定，2019年公务用车购置费为零，公务用车运行维护费支出用于日常公务及政策调研。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.86万元，占74.43%；公务用车购置及运行费支出决算2.7万元，占25.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是我单位2019年没有安排相关预算。与2019年度预算相比持平，持平的原因是我单位2019年没有安排相关预算。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算7.86万元，与2018年度决算相比，增加0.29万元，增长3.83%,增长的原因是2019年外地党校到我校调研、指导、培训的人数增加。与2019年度预算相比，减少0.09万元，降低1.13 %，降低的原因是严格控制公务接待费支出，主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2019年，国内公务接待共103批，824人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算2.7万元，与2018年度决算相比，减少1.4万元，降低34.15 %,降低的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。与2019年度预算相比，减少0.8万元，降低22.86 %，降低的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算2.7万元，与2018年度决算相比，减少1.4万元，降低34.15 %,降低的原因是经费严格按照公务用车相关规定执行。与2019年度预算相比，减少0.8万元，降低22.86%，降低的原因是经费严格按照公务用车有关规定执行。主要用于主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，巢湖市委党校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是我单位2019年公务用车购置费没有安排相关预算。2019年，购置车辆0台。与2019年度预算相比持平，持平的原因是我单位2019年公务用车购置费没有安排相关预算。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市委党校对2019年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共1个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金180.39万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，2019年承办了市委常委会读书班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班、青干班等9个主体班，培训干部476人；中标合肥市委党校重点课题一个，发表理论文章13篇，编印《巢湖党校》2期，《巢湖论坛》6期，《资政专报》11期及组织年轻教师参加合肥市委党校教学比赛，荣获两项第3名。在项目实施期间基本完成年度绩效指标，自评得分97.7分，自评结果为优秀。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对2019年度部门整体支出绩效评价。受疫情影响，由第三方实施的预算绩效评价工作正在开展中，待完成后再行公开。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巢湖市委党校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2019年度本部门运行经费35.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2019年度巢湖市委党校政府采购支出总额37.28万元，其中：货物类支出25.51万元、工程类支出6.92万元、服务类支出4.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，巢湖市委党校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：巢湖市委党校2019年度部门决算报表（共8张）